购进记录单

操作方法：

① 选择“单据类型”。“采购入库”是蓝字单据，“采购退货”是红字单据；
② 确定采购的供货商；
③确定单据采用的价格计算方式－“价格执行”。选择不同的价格执行方式，单据的金额计算结果就不一样。其中的“上次进价”是指利用系统提供的价格跟踪功能，在表格的单价中自动填充选定供商，上次购买该货品的价格。利用此功能，可以自动跟踪不同供货商的产品购买价格，如果选择“参考进价”，所输入的货品单价将使用在货品基本资料中设置的“参考进价”数据；
④ 在表格中输入进货的产品，单价将以上次在该供货商购买的价格（即产品购货跟踪价格）自动填充。如果是带增值税票的采购单据，则可以通过“表格右键菜单”的“表格布局配置”一项，设置税收相关栏允许显示，确定以后在表格中编辑税款等价税数据；
⑤如果是现款现结业务，则在“本次现付”和“本次实付”中输入付款金额，余款将做为应付款在“付款单”中办理；
⑥点击“保存”按钮仅只是保存单据的草稿，并不发生业务的相关数据变化。点击“审核”后，采购入库单发生变化的业务数据包括：相应仓库的存货数量增加、成本价自动按移动加权平均法更新；供货商的往来金额、应付款金额增加；更新涉及的产品跟踪价格；允许对此单进行付款业务。如果是采购退货单，则与采购入库单的数据反向变化。

操作提示：

1.在采购时，您不希望无关操作员看到或者输入进价信息，您可以在“系统选项”中设定对进价有权限查看的人员。审核时再由具有此权限的操作员登录输入进价并审核。

2. 如果您希望入库的货品严格按照批号进出库，在输入批号、生产日期、效期、灭菌批号的同时，必须在基础资料中的“货品基础资料”设定“批号管理”选项。

3. 已经审核的单据，如果已经作过付款业务处理，则不能被反审核。必须先删除付款单据中，所有对此张采购单据的引用。

4. 如果在表格中的“仓库”选择了系统特殊仓库“不合格仓库”，则审核入库后，这类存货将禁止销售。

5.其他更多的操作，参见业务单据的通用操作。

在“购进记录单”录入货品时，如果选择了“不合格产品库”此系统内建特殊仓库，则禁止销售，只能在购进退货和报损时，允许出库。