冲调单

在企业销售中，可能存在仓库无货，需要暂时向其他经销商调货，然后再以同等价值的货物返还，或者反之，经销商向本企业调货再返还。对于此类与其他第三方经销商的相互调货的常见业务，我们使用本软件提供的“调货单”与“冲调单”来进行管理。调货单包括“经销商调货单”与“本司调货单”，冲调单包括“经销商冲调单”与“本司冲调单”。“调货” 也可以称之为借货，“冲调”即是还货，“经销商”对应本软件的“供货商”。其中“经销商调货单”与“经销商冲调单”是由经销商主动发起，向本企业调货然后再还货（冲调）的两类业务单据；“本司调货单”与“本司冲调单”是由本企业主动发起，从其他经销商处调货再返还的两类业务数据。调货单如图1及图2所示

注意，与本软件中的借还货管理中的“借货单/还货单”的区别在于，“调货单/冲调单”是与供货商之间的业务往来，“借货单/还货单”是与客户之间的业务往来。

打开路径： “库存信息管理” > “冲调单”> “经销商冲调单”或“本司冲调单”

操作方法：

① 确定调入单位和调出单位。对于“经销商冲调单”，调入单位是指本企业，调出单位是指“供货商”。对于“本司冲调单”，调入单位是指“供货商”，调出单位是指本企业；
② “待冲调货单”表格是指此次冲还业务对应的哪一笔或哪几笔“调货单”。对“经销商冲调单”，选中“调出单位”后，点击按钮，将显示对应单位所有调货中，未完成冲还的“调货单”。对于“本司冲调单”，弹出的是本企业未冲还完成的“调货单”。勾选“自动冲单”后，自动在“待冲调货单”表格中填充所有未冲还完成的“调货单”
③ 在“调入货品”表格中，输入此次冲还的货品。

操作提示：

1. “经销商冲调单”属于入库类型单据，因此审核后，库存的存货数量自动增加。“本司冲调单”属于出库类型单据，审核后，库存的存货数量自动减少。
2. 审核“本司冲调单”时，如果未在“系统选项”中 “启用零库存出库”，则存货数量不足的产品不能审核通过，并有报警提示窗口。

3. 对于“经销商冲调单”属于调进入库，审核后，在其中输入的“单价”，不会自动更新“上次交易价”。
4.其他更多的操作，参见业务单据的通用操作。

注意：

三种类型的“调货单”，在点击按钮后，不出现在未冲还完的“调货单”列表中：（1）未审核的调货单；（2）调货单的金额为0；（3）调货单未冲还完的剩余金额,在“系统选项”中设定的“结算金额误差”金额范围内。
审核冲调单时，如果“待冲调货单”表格的累加金额与“调入货品”表格的货品总金额差值，在系统选项”中设定的“结算金额误差”范围以外，则无法通过审核。例如，两张“待冲调货单”的总金额是 1000.00，“调入货品”一共三个，总价是970.00，而“结算金额误差”设定的是10.00，则此单无法通过审核。若欲强行通过审核，则可以设定“结算金额误差”设定为大于30.00，然后再审核此冲调单。
在进行“经销商冲调单”时，强烈建议正确录入调入单价，因为该单价将影响库存的存货结存单价，如果单价为0，审核后，将导致结存单价减小，从而导致账面结存单价与实际结存单价不符。
在做本司调货冲调单时，如果在系统选项的“业务流程”中，将流程更改为需要经过出库复核单完成最终的产品出库，在此情况下，当反审核该出库复核单并删除之，再生成一张新的出库复核单完成出库，此时的出库成本为当前最新库存的成本价。若希望仍以原本司调货冲调单当时的成本出库，则有两种方法可以不改变原出库成本: （1）反审核原出库复核单不要删除，修改后直接再次审核；（2）删除了原出库复核单后，再反审核本司调货冲调单并审核后，再生成新的出库复核单，并执行审核出库操作。

参见：

调货单

快速录入数据

编制业务单据