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备货还货流程概要

备货是与客户发生的一种销售数量暂不确定，需要根据最后的使用情况来确定销售数量的业务。典型的比如一次大型突发医疗事件，客户对器械的需求量较大，但同时不能确定具体数量的业务。也可以用于管理器械的租赁业务。剩余未用的货品，可以选择继续存放在客户方，或者归还回本公司。

一.备货发出
1. 销售人员或库管根据客户所需要货品，录入“备货单”并审核。
2. 默认情况下，审核后的“备货单”即刻完成出库，此单据上部显示的绿色的“完??成”图章即是出库完成的标志。如果未有绿色的“完成”，则是因为系统维护 → 系统选项 → 业务流程中，将“备货流程”更改为第一个选项（三步）后导致。在此种?情况下，需要库管人员再根据审核后、仅有红色“审核”图章的“备货单”，点击"关联单据" → “生成出库复核单”，完成相关信息的填写后，再审核才完成最后的出库操作。
3. 审核并出库的备货货品，从公司仓库出库后，将被转移至软件设定的特殊仓库“备货仓库”中，该“备货仓库”中的货可以在库存菜单 → “即时库存XX”中查询。

二.备货转销售
1. 发往客户的备货货品，最终使用后经统计，由销售人员或库管生成“备货转销售单”。具体操作方式是通过“备货”菜单 → 单据查询 → 备货单据查询找到原始备货单，点击关联单据生成“备货转销售单”并审核。
2. 默认情况下，审核后的“备货转销售单”即刻完成从 “备货仓库” 出库，此单据上部显示的绿色的“完成”图章即是出库完成的标志。如果未有绿色的“完成”，则是因为系统维护 → 系统选项 → 业务流程中，将“备货流程”更改为第一个选项（三步）后导致。在此种情况下，需要库管人员再根据审核后、仅有红色“审核”图章的“备货转销售单”，点击"关联单据" → “生成出库复核单”，完成相关信息的填写后，再审核才完成最后的出库操作。
3. 经上步生成的 “备货转销售单” ，其财务结算进入销售的财务结算，参照销售流程概要 → 赊销一节来处理。
三.还货
1. 备货到客户的货品，余下的如果需要还回，则由销售人员或库管生成还货单。具体操作方式是通过“备货”菜单 → 单据查询 → 备货单据查询找到原始备货单，点击关联单据生成“还货单”并审核。
2. 默认情况下，审核后的“还货”即刻完成从 “备货仓库” 出库，并立即入库到公司仓库，此单据上部显示的绿色的“完成”图章即是出库完成的标志。如果未有绿色的“完成”，则是因为系统维护 → 系统选项 → 业务流程中，将“备货流程”更改为第一个选项（三步）后导致。在此种情况下，需要库管人员再根据审核后、仅有红色“审核”图章的“还货单”，点击"关联单据" → “生成验收入库”，完成相关信息的填写后，再审核才完成最后的入库操作。

具体各单据操作方法，请参见：